Расчет налога на прибыль в 1С 3.0: как учитывать НДС с возврата товара покупателем по отгрузкам прошлых периодов?

Добрый день. Запуталась и совсем ничего не пойму. Почему на сумму НДС рвет внереал. доходы и расходы по налогу на прибыль: включается в НУ доходы, и не отражается в расходах в НУ....  Как правильно должен ложиться НДС с возвратов прошлогодних отгрузок в налоге на прибыль? не поняв правильности, не могу и в 1С определить, правильно или нет ложиться.... Помогите разобраться и объясните доступно что и как, пожалуйста.
К примеру: вернули товар 07.10.2019г, по отгрузке от 08.11.2017г, сумма возврата 5591,70, в т.ч. НДС 18%-852,97 руб, себестоимость товара была 4335,38 руб.
В 1с8.3 провожу через корректировку реализации в октябре 2019г. (ставлю  V отражении доходов и расходов, что бух. учет прошлых лет закрыт)  и выписываю корректировочную счет-фактуру,  с самим НДС все хорошо ложиться к вычету, а вот с учетом по налогу на прибыль не могу понять что к чему...
Во вложении скрин проводок по корректировке реализации