Как налоговому агенту на УСН учитывать НДС при работе с иностранной организацией?

Comments

• Цитата: Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.Иностранная организация(И) продаёт московской организации(СКД) интернет карты оплаты для доступа к играм. Наша компания (КС) покупает у СКД и реализует физ лицам эти карты через роббокассу. Т.к. Наша компания последняя реализует их физ лицам, то этот налог должны в бюджет платить мы. Мы являемся налоговыми агентами, мы на УСН. Между СКД и КС агентский договор. Сейчас организация СКД выставила нам акт сверки где полностью убирают у себя НДС. Вопрос правы ли они❓ они объясняют тем что они только как перекупы они нам в отчете агента указали какую сумму должны заплатить и все больше их этот налог никак не касается.Второй вопрос как проводить этот налог нашей организации. В идеале прям если проводки подскажите.И правильно ли что мы исчисляем НДС от суммы оплаты какую сумму заплатили в СКД исчисляли НДС заплатили в бюджет (не от поступления) и отчитались за эту сумму❓❓❓ И куда мне отнести эту разницу между НДС по приходу и НДС по оплате???

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Юлия Радская, хорошо, спасибо

Explore More

• Как подготовиться к импорту?
• Как написать запрос в ПФР для получения справки о персонифицированном учете для арбитражного суда?
• Отражение ОС в бухгалтерском балансе в 1С
• Выплата участнику его доли в ООО при выходе
• Нужно ли вести кассовую книгу и устанавливать лимит кассы при оплате туристом услуг турфирмы?
• Нужно ли сдавать баланс ИП на УСН (15%) за 2013 год?
• Журнал регистрации бланков строгой отчетности
• Директор уволился, а новый не назначен: кто должен подписывать документы?
• Как оформить аренду техники у физического лица?
• Перечисление денежных средств за услуги физическим лицам
• Как заполнить форму №МП (микро)-натура?
• Как скорректировать удержания по исполнительному листу?
• Как удерживать НДФЛ с доходов иностранного работника с патентом?
• Включается ли материальная помощь в расчет среднего заработка для выплаты отпускных?
• Можно ли принять к вычету НДС при приобретении кондиционера для работника, работающего удаленно?
• Может ли склад ООО для оптовой торговли пивом находиться в подвальном помещении?
• Как уволить по собственному желанию работника во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком?
• Можно ли затраты в загранкомандировке учесть в расходах по налогу на прибыль?
• Какую экологическую отчетность нужно сдавать общепиту?
• Как в 1С 3.0 отразить возврат аванса третьим лицам?
• За 2018 год подана справка 2-НДФЛ с признаком 2: нужно ли подавать 2-НДФЛ за 2019 год на остаток выплаты?
• На какой счет отнести затраты на продление лицензии?
• Как в СУФД посмотреть остаток денег?
• Как рассчитать налог по УСН за 1-й квартал при убытке по итогам прошлого года?
• Как предоставлять налоговый вычет на ребенка при выплате зарплаты?
• Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если зарплата за вторую половину декабря выплачена в январе?
• Как в 1С 3.0 сформировать сводную оборотно-сальдовую ведомость за год с разбивкой по кварталам?
• Stasia, с днём рождения!
• Как оклад влияет на размер пособия по БиР?
• Выдача подотчетных средств внештатному работнику
• Отпуск выпадает на новогодние праздники
• Учет МПЗ на забалансовом счете
• Как сменить главного бухгалтера в учетной политике?
• Отражение в бюджетном учете кражи имущества
• Распределение входного НДС
• Изменение суммы в актах выполненных работ за 2014 год без изменения бухгалтерской отчетности
• Как предоставить работнику отпуск в феврале с учетом праздничных дней?
• Нужно ли удерживать алименты с зарплаты за май, если ребенку в мае исполнится 18 лет?
• Как узнать о накопительной части своей пенсии?
• Изменение параметров начисления амортизации основных средств
• Отражение штрафов от налоговой в бухгалтерской отчетности
• Какие запчасти следует относить на счет 09?
• Получен отказ в ликвидации из-за ошибки в заявлении: нужно ли заново принимать решение о ликвидации ООО?
• При расчете пособия по БиР коэффициент будет учитываться по месту работы или по месту прописки?
• Можно ли списать прослеживаемые товары, приобретенные для собственных нужд, и какую отчетность подавать?
• Каков лимит выплаты компенсации за использование личного автомобиля при УСН (доходы)?
• Как в бухучете отразить покупку ОС, бывшего в употреблении?
• Какой период возьмут для расчета пособия по БиР?
• Как в бухучете отразить безвозмездную аренду помещения?
• Можно ли директору сделать взнос наличными в кассу на нужды ООО?
• Нужно ли уплачивать НДФЛ и подавать декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры в ЛНР?
• Расчет налога на прибыль в 1С 3.0: как учитывать НДС с возврата товара покупателем по отгрузкам прошлых периодов?
• Как рассчитать НДФЛ с начисленных процентов по договору займа?
• Как исправить справку 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за 2021 год при отмене НДФЛ с материальной выгоды?
• В какой момент закрывается первичный больничный лист в 1С ЗУП 3.1?
• В СЗВ-ТД, сданном на бумажном носителе, не указали код выполняемой функции уволенного работника: как это исправить?
• ИП на ОСНО
• Больничный лист по уходу за ребенком
• Штраф за непредставление документов в ФНС
• Предоставляются ли стандартные вычеты для белоруса-резидента?
• Документация при инвентаризации имущества
• Какой проводкой отразить перевод остатка согласно заявлению клиента на закрытие счета СКС?
• Штраф за непредставление декларации по УСН при «закрытии» ИП
• Оформление автомобиля в лизинг
• Правомерно ли отказано в предоставлении субсидии ателье?
• Какой дополнительный код по ОКВЭД зарегистрировать при оказании экскурсионных услуг?
• Как рассчитать пени?
• Какой выбрать код по ОКВЭД для оказания услуг с помощью спецтехники?
• Подпадает ли под действие патента на услуги общепита с залом обслуживания работа с агрегаторами доставки еды?
• Нужно ли ИП получать еще один патент при приеме третьего работника?
• Можно ли списывать материалы, если при их передаче в переработку не были оформлены накладные по форме М-15?
• Как ИП на УСН воспользоваться льготой по налогу на имущество, которое используется в предпринимательской деятельности?
• Почему в 1С 8.3 при реализации товаров через Яндекс.Маркет аванс отражается в доходах при УСН?
• Переплата страховых взносов в связи с понижением тарифов
• Как ИП на УСН (6%) оформить взятие денег из кассы?
• Декларация 3-НДФЛ: можно ли отразить сделку по второй квартире?
• Как перечислять НДФЛ с зарплаты?
• Как найти ошибку в КУДиР в 1С 3.0?
• Кто должен публиковать на Федресурсе сообщение о добровольной ликвидации ООО?
• Верно ли заполнены строки 110 и 112 раздела 2 расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года?
• Может ли поставщик менять номер счета-фактуры на аванс?
• Не списаны марки проданной алкогольной продукции в ЕГАИС: что делать?
• Выдали беспроцентный заем, но зарплату директору не начисляли, а тут проверка
• Неполный рабочий день после отпуска по уходу за ребенком
• Можно ли прописать в муниципальное жилье совершеннолетнего ребенка?
• Заключен договор и выставлен счет в евро, а оплата перечислена в долларах: как покупателю отразить операции в 1С 8.3?
• Нумерация ПКО
• Как документально оформить возврат полученных средств?
• Законность применения ЕНВД (вид деятельности — розничная торговля строительными материалами)
• Заполнение 3-НДФЛ при отсутствии доходов и наличии расходов
• Заявление на смену юридического адреса в налоговую
• Декрет в чернобыльской зоне
• Трудовой договор при переходе вуза на эффективный контракт
• Можно ли выплатить дивиденды в середине года в сумме меньшей, чем остаток на счете 84 в ОСВ?
• В 1С Бухгалтерия при поведении отчета о розничных продажах возникает ошибка «для целей учета НДС не списан....»
• Облагаются ли налогами дивиденды?
• Заполнение отчета РСВ-1
• Как учитывать затраты на оказание услуг, не относящихся к основному виду деятельности?
• С какого момента применять ККМ в ООО на УСН?
• Можно ли подписать акт сверки, в котором расходятся даты поступления и оплаты с покупателем?
• Как СНТ оформить оплату работы гражданина Таджикистана?
• Нужно ли публиковать платежные поручения на сайте госзакупки при закрытии контракта?
• Бухгалтерские проводки по договору уступки прав требования: учет у цессионария
• Можно ли установить пароль для 1С Предприятие 8.2?
• Как отразить в справке 2-НДФЛ возврат НДФЛ работнику?
• Возможно ли ИП с работниками получить медицинскую лицензию?
• Счета в бухгалтерском балансе
• Верховный суд: стоимость билетов на концерт для работников в базу для исчисления страховых взносов не включается
• Можно ли учитывать материалы суммой?
• Включение в расходы стоимости товара в КУДиР у ИП на УСН (15%)
• Выявление факта использования специальной автотранспортной техники в личных интересах
• Условия принятия к учету счета-фактуры на аванс (выданного)
• Расчет пособия по БИР: основное место работы и совместительство
• Доход доверительного управляющего
• ИП на УСН (6%) с работниками: расчет налога с учетом фиксированных платежей
• НДС при оказании услуг ИП на УСН
• Невозможно удержать НДФЛ с премий и подарков
• Новогодние подарки в 1С 7.7 ПУБ (оформление в 1С с проводками и оправдательными документами)
• Как рассчитать сумму декретных в 2016 году для Крыма?
• Расчет отпуска после выхода из отпуска по уходу за ребенком
• В 1С УТ 11 в ведомости по товарам на складах отражается нулевой остаток
• Расчет пособий по БиР и по уходу за ребенком до 1,5 лет при внешнем совместительстве
• Метод ФИФО на УСН
• Служебное задание
• Оплата за контрагента, который впоследствии присоединится к оплачивающей фирме
• Оформление материального отчета материально ответственным лицом
• Расчет на установление лимита остатка кассы
• Нужно ли подавать сведения в военкомат по работникам, являющимся иностранными гражданами?
• Перепроведение реализации в 1С
• Подтверждающие документы на услуги по отсыпке земли
• Оформление документов при продаже квартиры ООО на ОСНО физическому лицу
• Распечатка табеля учета рабочего времени
• Расчёт декретных в 2011 году
• Справка об отчислении и перечислении НДФЛ
• Как вести учет денежных средств при работе с торговыми аппаратами?
• Совмещение должностей
• Переход с ЕНВД на УСН (доходы): может ли ООО применять пониженную ставку налога (2%) в Крыму?
• ООО не зарегистрировано в Росприроднадзоре и отчет по экологии не сдавало
• Пропущен ли срок исковой давности по возврату переплаты взносов из бюджета?
• Как составить график работы?
• Какой выбрать сервис для отправки отчетности?
• Как уплатить НДФЛ и взносы при блокировке счета?
• Как рассчитать пени за просрочку платежа по договору?
• За какой период можно получить пособие по уходу за ребенком, если на момент трудоустройства работницы ребенку уже исполнился один год?
• Можно ли в ПФР запросить стаж работника?
• Расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 года: нужно ли в строке 112 отражать оплату питания за налогоплательщика (код дохода 2510)?
• Декларация по налогу на прибыль: стоит ли отражать убыток от продажи ОС, если нет доходов?
• Как поставить на баланс ООО лизинговый автомобиль?
• Как отражать название учебного заведения в личной карточке Т-2, если название изменилось?
• Выбор онлайн-кассы для разъездной торговли
• Как заполнить отменяющий РСВ?
• Нужно ли НКО сдавать нулевой «Расчет по страховым взносам»?
• Как отразить выплату действительной доли при выходе учредителя в отчете об изменениях капитала в 1С?
• Как отразить поступление субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в 1С 8.3 Бухгалтерия?
• Отчетность при ЕНВД, если деятельность в июле и августе не велась
• Принятие к учету ОС, полученных безвозмездно
• Как правильно сделать запись в трудовой книжке?
• Как ИП на УСН учесть доходы и расходы по агентскому договору с агрегатором такси?
• Возврат 13% от стоимости квартиры при покупке у родителей
• Можно ли принять к вычету НДС по расходам, которые не уменьшают налог на прибыль?
• Как в 1С завести стандартный налоговый вычет на второго ребенка?
• Как уплатить НДФЛ с зарплаты, которая будет выплачена 31 декабря?
• Почему медучреждение не смогло выдать электронный больничный?
• С какого налогового периода ИП может применять ЕСХН после «открытия»?
• Как ответить на требование налоговой по счету-фактуре, который не выставляли?
• Закрытие ИП и книга доходов и расходов
• Проверка кассовой дисциплины
• У.е. Курсовые разницы. Что делать с НДС?
• ООО на ОСНО передает имущество учредителю: какие налоги нужно уплатить?
• Счета-фактуры для УСН
• Отчет СЗВ-6-3: компенсация при рождении ребенка
• Не ставится ФИО в графе «налогоплательщик» в декларации в 1С
• В производственном календаре ИП рабочих дней больше, чем в рекомендованном
• Как списать задолженность по НДФЛ бывшему работнику в 1С 8.3?
• Как «закрыть» договор лизинга?
• Как правильно рассчитать торговую наценку?
• Заполнение вкладки "Дополнительно" в документе "Поступление товаров и услуг" в 1С Предприятие 8.2
• Как в бухучете ИП на УСН отразить операции с НДС?
• Облагаются ли налогом на имущество объекты, которые не имеют кадастрового номера?
• Сколько патентов на один и тот же вид деятельности можно получить в календарном году?
• Учредитель продает свои акции другому акционеру: как рассчитать стоимость акций?
• Аванс нескольким работникам: отражение в 1С
• Понятие НДС
• Нужны ли оригиналы документов по перевозкам для бухгалтерии?
• Почему в КУДиР за 2017 год отразились не все страховые взносы в 1С Учет в управляющих компаниях 3.0?
• Может ли работник произвести оплату наличными иностранному поставщику в кассу на территории страны поставщика?
• Сверхнормативное списание оборотных средств
• Как ИП на ЕНВД с работниками уменьшить страховые взносы?
• Как сделать запись в трудовой книжке о смене фамилии работника?
• Можно ли при разъездном характере работы устанавливать неполный рабочий день?
• Как в сервисе «Контур.Экстерн» отразить в декларации НДС к восстановлению при переходе с ОСНО на УСН?
• Как выплачивать отпускные, если отпуск начинается в декабре, а заканчивается в январе?
• Как составить пояснительную записку по справке 2-НДФЛ и расчету 6-НДФЛ после «закрытия» ИП?
• Как исправить ошибку в балансе за 2018 год?
• Влияет ли отсутствие записей в трудовой книжке на прохождение аттестации и карьеру?
• ФСС отказал в возмещении пособия: как оформить замену отпуска по БиР отпуском по уходу за ребенком?
• Нужно ли вести раздельный учет НДС при оказании услуг по переработке организации — члену ЕАЭС?
• Сопроводительные письма к корректирующим декларациям
• Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении после неоплачиваемого отпуска?
• Почему в 1С 8.3 при убытке отразилась сумма в строке 2410 отчета о финансовых результатах?
• Возмещение оплаты жилья
• Как оплачивать переработку при почасовой тарифной ставке?
• Нужно ли заключить гражданско-правовой договор с лицом, имеющим доверенность на получение документов?
• Является ли спонсорская помощь доходом ООО на УСН (доходы минус расходы)?
• Можно ли зарегистрировать ИП на УСН, если у «закрытого» ИП остались долги по ЕНВД?
• Выгрузка индивидуальных сведений в «Перечень льготных профессий»
• Как отразить в учете выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Нужно ли отразить в приказе то, что работник отправляется в командировку из заграничного отпуска?
• Что делать, если стандартный вычет по НДФЛ больше дохода за месяц?
• Как импортировать файл XML с контрагентами в программе Декларант-Алко версия 4.32.05?
• Какую амортизационную группу указывать при принятии к учету и вводе в эксплуатацию оборудования, бывшего в употреблении?
• Как определить, положены ли работнику стандартные вычеты на детей?
• Как ООО определить доли доходов при совмещении ОСНО и ЕНВД?
• Подарок покупателю: документальное оформление
• НДФЛ в учетной политике